Beskrivning av användningsfall

Detta användningsfall innebär ett formellt godkännande av kvarvarande risker av riskägaren efter att riskhanteringen har planerats och dokumenterats på riskdatakortet. Riskägaren granskar detaljerna om kvarvarande risk och godkänner risken genom att klicka på en godkännandeknapp. Godkännandeknappen är endast synlig för riskägaren när risken har statusen "Väntar på godkännande". Detta säkerställer att alla dokumenterade risker bekräftas och accepteras av de ansvariga personerna.

Exempelscenario

En identifierad risk relaterad till att regelefterlevnadskraven inte uppfylls (RISK-000039) måste godkännas av den ansvariga chefen, Carter Leo. Efter att riskhanteringsplanen har dokumenterats får Carter Leo ett e-postmeddelande om att den kvarvarande risken är redo för godkännande. Han granskar sedan riskinformationen och godkänner risken genom att klicka på godkännandeknappen i riskhanteringslösningen.

Arbetsflöde

1. Planera riskhantering : Dokumentera riskhanteringsplanen på riskdatakortet.
2. Meddelande om godkännande : Riskägaren får ett e-postmeddelande när den kvarvarande risken är redo att godkännas (när statusen är inställd på "Väntar på godkännande").
3. Granska riskdetaljer : Riskägaren granskar alla dokumenterade detaljer om den kvarvarande risken.
4. Godkänn risk : Riskägaren klickar på godkännandeknappen för att formellt godkänna den kvarvarande risken.
   

Resultat

• Risken är formellt godkänd och bekräftad av riskägaren.
• Riskdatakortet har en tidsstämpel för godkännande, status och tidsstämpel.

Fördelar

• Säkerställer ansvarsskyldighet för varje risk.
• Pro formellt erkännande och godkännande av de kvarvarande riskerna från ansvariga parter.
• Förbättrar transparensen och spårbarheten i riskhanteringsprocessen.