Käyttötapauksen kuvaus

Tässä käyttötapauksessa riskin omistaja hyväksyy jäännösriskit virallisesti sen jälkeen, kun riskinkäsittely on suunniteltu ja dokumentoitu riskitietokortille. Riskin omistaja tarkistaa jäännösriskin tiedot ja hyväksyy riskin napsauttamalla hyväksymispainiketta. Hyväksymispainike on näkyvissä vain riskin omistajalle, kun riski on tilassa "Odottaa hyväksyntää". Tämä varmistaa, että vastuuhenkilöt kuittaavat ja hyväksyvät kaikki dokumentoidut riskit.

Esimerkkiskenaario

Vastuullisen johtajan, Carter Leon, on hyväksyttävä tunnistettu riski, joka liittyy sääntelyvaatimusten noudattamatta jättämiseen (RISK-000039). Kun riskienhallintasuunnitelma on dokumentoitu, Carter Leo saa sähköposti-ilmoituksen, että jäännösriski on valmis hyväksyttäväksi. Sitten hän tarkistaa riskin tiedot ja hyväksyy riskin napsauttamalla hyväksymispainiketta riskienhallintaratkaisussa.

Työnkulku

1. Riskienhallinnan suunnittelu : Kirjaa riskienhallinnan suunnitelma riskitietokortille.
2. Hyväksyntäilmoitus : Riskin omistaja saa sähköposti-ilmoituksen, kun jäännösriski on valmis hyväksyttäväksi (kun tilaksi on asetettu "Odottaa hyväksyntää").
3. Tarkista riskin tiedot : Riskin omistaja tarkistaa kaikki jäännösriskin dokumentoidut tiedot.
4. Hyväksy riski : Riskin omistaja napsauttaa hyväksymispainiketta hyväksyäkseen jäännösriskin virallisesti.
   

Tulokset

• Riskin omistaja on virallisesti hyväksynyt ja tunnustanut riskin.
• Riskitietokortilla on hyväksynnän aikaleiman tila ja aikaleima.

Edut

• Varmistaa vastuun jokaisesta riskistä.
• Pro vastuullisten osapuolten virallisen tunnustuksen ja hyväksynnän jäännösriskeille.
• Parantaa riskienhallintaprosessin läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä.