Opis przypadku użycia

Ten przypadek użycia obejmuje formalne zatwierdzenie ryzyka resztkowego przez właściciela ryzyka po zaplanowaniu i udokumentowaniu postępowania z ryzykiem na karcie danych ryzyka. Właściciel ryzyka przegląda szczegóły ryzyka resztkowego i zatwierdza ryzyko, klikając przycisk zatwierdzenia. Przycisk zatwierdzenia jest widoczny tylko dla właściciela ryzyka, gdy ryzyko ma status „Oczekujące na zatwierdzenie”. Zapewnia to, że wszystkie udokumentowane ryzyka zostaną potwierdzone i zaakceptowane przez osoby odpowiedzialne.

Przykładowy scenariusz

Zidentyfikowane ryzyko związane z niedopełnieniem wymogów zgodności z przepisami (RISK-000039) wymaga zatwierdzenia przez kierownika odpowiedzialnego, Cartera Leo. Po udokumentowaniu planu postępowania z ryzykiem, Carter Leo otrzymuje powiadomienie e-mailem, że ryzyko resztkowe jest gotowe do zatwierdzenia. Następnie sprawdza szczegóły ryzyka i zatwierdza je, klikając przycisk zatwierdzenia w rozwiązaniu do zarządzania ryzykiem.

Przepływ pracy

1. Zaplanuj postępowanie z ryzykiem : Udokumentuj plan postępowania z ryzykiem na karcie danych ryzyka.
2. Powiadomienie o zatwierdzeniu : Właściciel ryzyka otrzymuje powiadomienie e-mail, gdy ryzyko resztkowe jest gotowe do zatwierdzenia (gdy jego status jest ustawiony na „Oczekiwanie na zatwierdzenie”).
3. Przegląd szczegółów ryzyka : Właściciel ryzyka przegląda wszystkie udokumentowane szczegóły ryzyka resztkowego.
4. Zatwierdzenie ryzyka : Właściciel ryzyka klika przycisk zatwierdzenia, aby formalnie zatwierdzić ryzyko resztkowe.
   

Wyniki

• Właściciel ryzyka formalnie zatwierdza i uznaje ryzyko.
• Karta danych ryzyka ma status zatwierdzenia i znacznik czasu.

Korzyści

• Zapewnia odpowiedzialność za każde ryzyko.
• Pro formalne potwierdzenie i akceptację ryzyka resztkowego przez strony odpowiedzialne.
• Zwiększa przejrzystość i identyfikowalność procesu zarządzania ryzykiem.