Toni Tolvanen
2025-10-23T14:30:10Z

Senaste uppdatering: 28.06.2024

Beskrivning av lösningen för risk- och efterlevnadshantering

Vad är riskhantering?

Riskhantering är en systematisk process för att identifiera, bedöma och minska risker som potentiellt kan påverka en organisations förmåga att uppnå sina mål. Effektiv riskhantering är avgörande för att säkerställa affärskontinuitet, skydda tillgångar och upprätthålla regelefterlevnad. Det innebär att förstå det interna och externa risklandskapet, utveckla strategier för att minska identifierade risker och kontinuerligt övervaka effektiviteten hos dessa strategier.

Det ökande risklandskapet

Risklandskapet utvecklas ständigt, drivet av faktorer som digital transformation, regeländringar och ökande cyberhot. I takt med att organisationer anammar ny teknik och utökar sin verksamhet, möter de ett bredare spektrum av risker som måste hanteras effektivt. Denna ständigt ökande komplexitet kräver en omfattande riskhanteringsstrategi som omfattar hela organisationen.

Effektiv riskhantering säkerställer affärskontinuitet inom olika affärsområden, inklusive:

Verksamhetsgrenar : Hantering av risker i samband med specifika affärsfunktioner.

IT-risker : Risker relaterade till informationstekniska system och processer.

Risker gällande företagsefterlevnad : Risker gällande juridiska och regulatoriska efterlevnad.

Operativa risker : Risker som uppstår i den dagliga verksamheten, inklusive personal, ekonomi och interaktioner med tredje part.

Säkerhetsrisker : Hot mot organisationens informationssäkerhet och fysiska säkerhet.

För att hantera dessa olika risker måste organisationer implementera robusta riskhanteringsmetoder som är integrerade i alla affärsfunktioner. Denna integrerade strategi bidrar till att upprätthålla en enhetlig bild av risklandskapet och säkerställer att alla potentiella hot identifieras och hanteras proaktivt.

Relevanta certifikat, direktiv och lagstiftning

Effektiva ramverk för riskhantering överensstämmer ofta med internationella standarder och regler, såsom:

NIS2-direktivet : Syftar till att säkerställa en hög gemensam nivå av cybersäkerhet i hela Europeiska unionen.

ISO 27000-serien : Pro bästa praxis för ledningssystem för informationssäkerhet.

Lagen om digital operativ motståndskraft (DORA) : Fokuserar på att säkerställa den operativa motståndskraften hos informations- och kommunikationsteknik inom finanssektorn.

Dessa standarder och regler ger en strukturerad metod för att hantera risker, vilket säkerställer att organisationer kan upprätthålla robusta säkerhets- och efterlevnadspolicyer. Matrix42 :s riskhanteringslösning stöder organisationer i att uppnå efterlevnad av standarder och regler som NIS2, ISO 27000 och DORA. Även om lösningen i sig inte automatiskt gör en organisation efterlevande, tillhandahåller den användbara funktioner för att hjälpa till att implementera och underhålla de processer och kontroller som krävs. Detta stöd gör det möjligt för organisationer att effektivt hantera risker och arbeta mot att uppnå efterlevnad av dessa viktiga standarder och direktiv.

Koppling till identitetsstyrning och administration ( IGA )

IGA -lösningar spelar en avgörande roll för att utöka riskhanteringskapaciteten, särskilt när det gäller att hantera risker relaterade till åtkomsträttigheter. Genom att integrera IGA kan organisationer säkerställa att åtkomstkontroller upprätthålls effektivt, vilket minimerar risken för obehörig åtkomst och dataintrång.

Utmaningar inom riskhantering

Organisationer står ofta inför flera utmaningar när det gäller att hantera risker effektivt:

Manuella eller redundanta system : Beroende av kalkylblad eller föråldrade system.

Dålig eller fördröjd sikt : Oförmåga att snabbt identifiera och reagera på risker.

Bristande kontroll : Otillräcklig kontroll över riskhanteringsprocesser.

Dåligt intressentengagemang : Svårigheter att involvera relevanta intressenter.

Silouppdelad metod : Fragmenterade riskhanteringsinsatser över olika avdelningar.

Mångfald av verktyg : Användning av flera verktyg leder till ineffektivitet.

Ägarskap och ansvar : Otydlig fördelning av ansvar för riskhantering.

Saknad enhetlig bild : Avsaknad av en heltäckande bild av risklandskapet.

Lösningsöversikt

Matrix42 :s riskhanteringslösning tillhandahåller en omfattande plattform utformad för att hjälpa organisationer att identifiera, bedöma och minska risker effektivt i hela verksamheten. Genom att integrera riskhantering med tjänstehanteringsprocesser säkerställer Matrix42 att organisationer kan hantera risker på ett enhetligt och strömlinjeformat sätt. Denna plattform stöder efterlevnad av viktiga regler och standarder, förbättrar insynen i risker och förbättrar den övergripande effektiviteten i riskhanteringen.

Core

Matrix42 :s riskhanteringslösning tar itu med dessa utmaningar genom att tillhandahålla en enhetlig plattform som integrerar riskhantering med tjänstehanteringsprocesser:

Enhetlig plattform : Hantera risk- och tjänstehantering inom samma plattform.

Integrerade Pro : Koppla riskhantering till förändringshantering, leverantörshantering och andra tjänstehanteringsprocesser.

Enhetligt riskregister : Upprätthåll ett enda, heltäckande riskregister för alla affärsfunktioner.

Synlighet : Få insikter i risker inom alla affärsfunktioner, vilket förbättrar förmågan att identifiera och minska risker snabbt.

Genom att utnyttja Matrix42 :s riskhanteringslösning kan organisationer uppnå en mer proaktiv och integrerad strategi för riskhantering, vilket säkerställer motståndskraft och efterlevnad i ett dynamiskt risklandskap.

Enhetlig plattform

Matrix42 :s lösning integrerar riskhantering med tjänstehantering, vilket gör det möjligt för organisationer att hantera alla riskrelaterade aktiviteter inom en enda plattform. Denna integration förenklar processer, minskar redundanser och säkerställer att riskhanteringen är sömlöst kopplad till andra kritiska funktioner som förändringshantering och leverantörshantering.

Förbättrad synlighet och kontroll

Lösningen ger en heltäckande bild av risklandskapet inom alla affärsfunktioner. Genom att konsolidera riskdata till ett enhetligt riskregister får organisationer bättre insyn och kontroll över sina risker. Denna förbättrade insyn hjälper till att tidigt identifiera och minska potentiella hot, vilket säkerställer proaktiv riskhantering.

Stöd för efterlevnad

Även om riskhanteringslösningen inte automatiskt säkerställer efterlevnad av standarder som NIS2, ISO 27000 och DORA, erbjuder den robusta verktyg och ramverk som stöder organisationer i att uppnå och upprätthålla efterlevnad. Genom att underlätta implementeringen av nödvändiga kontroller och processer hjälper lösningen organisationer att uppfylla regelkrav mer effektivt.

Lösningsomfattning

Följande tabeller beskriver omfattningen av Matrix42 riskhanteringslösning och specificerar dess omfattande funktioner och möjligheter. Dessa tabeller belyser både de specifika funktioner som ingår i riskhanteringslösningen och de bredare plattformsfunktioner som förbättrar dess användbarhet och integration med andra processer som körs på samma plattform.

Lösningens omfattning för risk- och efterlevnadshantering

Användningsfall / Funktion | Beskrivning | Ingår
E-postmeddelanden | Automatiserade e-postmeddelanden för risktilldelning (för riskägaren och ägare av behandlingsplaner) och meddelanden om godkännande av kvarvarande risker. | ✅
Rapporter och Dashboard | Omfattande rapportering och dashboards för riskövervakning och hantering. | ✅
Riskidentifiering | Identifiera och dokumentera risker med detaljerad information. | ✅
Riskbedömning | Utvärdera risker för att fastställa deras sannolikhet och inverkan. | ✅
Riskkontroll och riskreducering | Implementera och spåra riskkontroller och riskreducerande åtgärder. | ✅
Riskövervakning och granskning | Kontinuerligt övervaka och granska risker och kontroller. | ✅
Riskhantering och behandling | Definiera och implementera riskhanteringsplaner. | ✅
Riskrapportering och Dashboard | Generera rapporter och visuella dashboards för riskinsikter. | ✅
Riskgodkännande | Formell godkännandeprocess för kvarvarande risker. | ✅
Efterlevnadshantering | Upprätthålla och följa upp efterlevnaden av regelverk. | ✅
Integrering av IT-tillgångshantering (ITAM) | Koppla riskhantering med hantering av IT-tillgångar för att spåra kritiska tillgångar. | ✅
Leverantörsriskhantering | Hantera och minska risker i samband med leverantörer och tjänsteleverantörer. | ✅

Plattformsfunktioner

Följande tabell beskriver allmänna plattformsfunktioner som kan tillämpas på olika lösningar, inklusive men inte begränsat till riskhanteringslösningen. Dessa funktioner förbättrar den övergripande funktionaliteten och användarupplevelsen hos Matrix42 -plattformen.

Förmåga | Beskrivning | Ingår
Integrationsfunktioner | Matrix42 Integration Service för Integrations as a Service (IaaS) och ett REST API för anpassade integrationer. | ✅
Automatisering utan kod | Visuell arbetsflödesautomation för att skapa och hantera arbetsflöden utan kodning. | ✅
Flexibel datamodell | Anpassningsbar datamodell som möjliggör enkla justeringar och förbättringar genom ett gränssnitt utan kod. | ✅
Rapporteringsfunktioner | Omfattande rapporteringsalternativ inklusive tabeller, diagram, kalendrar, Kanban tavlor och Gantt-diagram. | ✅
Stöd för flera språk | Stöder flera språk och tillåter att lägga till översättningar för ytterligare språk efter behov. | ✅

Hur man implementerar riskhanteringslösningen

Nya kunder

Riskhanteringslösningen är en del av vårt baspaket. Det innebär att varje ny miljö (från och med juli 2024) är utrustad med den tekniska beredskapen för att implementera riskhanteringslösningen. Det är dock vanligt att mindre ändringar i baskonfigurationen krävs av organisationer: användarbehörigheter, masterdata som kategorier, och rapporter och dashboards är vanligtvis något som modifieras baserat på kundens behov.

För specifik information om vilka områden och processer som omfattas under implementeringen, vänligen se er arbetsbeskrivning (SOW).

Befintliga kunder

För befintliga kunder kräver implementeringen av riskhanteringslösningen konsulttjänster för att importera nödvändiga konfigurationer och anpassa dem till er nuvarande konfiguration och datamodell. Våra konsulter kommer att arbeta med er för att säkerställa en sömlös integration av riskhanteringslösningen i er befintliga miljö och göra nödvändiga justeringar för att passa era unika behov.

Plattformsfunktioner

[kort beskrivning av plattformens funktioner och fördelar + länk till plattformsbeskrivning eller kopierat innehåll från beskrivningen av tjänstehanteringslösningen]

Användningsfall

Riskhanteringslösningen inkluderar följande användningsfall:

1. Riskidentifiering och dokumentation

2. Riskbedömning

3. Riskkontroll och riskreducering

4. Riskövervakning och granskning

5. Riskhantering och behandling

6. Riskrapportering och Dashboard

7. Riskgodkännande

8. Leverantörsriskhantering

9. Integrering av IT-tillgångshantering (ITAM)

10. Efterlevnadshantering

När även Matrix42 Identity Governance and Administration ( IGA )-lösningen används ingår följande användningsfall:

1. Användningsfall: Hantera risknivåer (kräver IGA lösning)

2. Användningsfall: Omcertifiering av åtkomsträttigheter (kräver IGA lösning)

3. Användningsfall: Hantera giftiga kombinationer (kräver IGA )

Varje användningsfall beskrivs kortfattat i de länkade artiklarna, inklusive exempelscenarier, arbetsflöde, resultat och fördelar.

Vilka andra lösningar och Pro krävs för NIS2- och DORA-efterlevnad?

Att ha en riskhanteringsprocess och ett riskhanteringsverktyg leder inte automatiskt till efterlevnad – flera andra processer och metoder krävs. Detta kapitel ger exempel på vad som ytterligare krävs för att komma närmare NIS2- och DORA-efterlevnad.

Översikt över NIS2- och DORA-krav

NIS2 (Network and Information Systems Directive) och DORA (Digital Operational Resilience Act) är europeiska förordningar som syftar till att förbättra cybersäkerhet och operativ motståndskraft i hela EU. Efterlevnad av dessa förordningar kräver att organisationer implementerar en omfattande uppsättning processer och lösningar utöver riskhantering. Dessa inkluderar incidenthantering, förändringshantering, IT-tillgångshantering (ITAM), leverantörshantering, identitets- och åtkomsthantering med mera. Var och en av dessa processer spelar en avgörande roll för att säkerställa att organisationer kan skydda sina informationssystem, reagera effektivt på incidenter och upprätthålla kontinuerlig drift under olika hot.

Pro processer och lösningar för efterlevnad

Incidenthantering

Beskrivning : Incidenthantering innebär att identifiera, analysera och reagera på säkerhetsincidenter på ett strukturerat sätt.

Krav : Organisationer måste ha processer på plats för att snabbt upptäcka, rapportera och lösa incidenter för att minimera effekterna.

Relaterad lösning: Matrix42 tjänstehanteringslösning

Ändringsaktivering

Beskrivning : Förändringshantering säkerställer att förändringar i IT-system och processer hanteras på ett kontrollerat och systematiskt sätt.

Krav : Detta inkluderar planering, testning och dokumentering av förändringar för att förhindra oavsiktliga störningar.

Lösningsintegration: Riskhanteringslösningen Matrix42 låter användare lägga till befintliga risker eller skapa nya risker i samband med förändringar.

Relaterad lösning: Matrix42 tjänstehanteringslösning

IT-tillgångshantering (ITAM)

Beskrivning : ITAM innebär att spåra och hantera IT-tillgångar under hela deras livscykel.

Krav : Regelefterlevnad kräver en detaljerad inventering av alla IT-tillgångar, vilket säkerställer att de hanteras och säkras korrekt.

Lösningsintegration : Matrix42 riskhanteringslösning låter användare analysera risker relaterade till tillgångar och koppla risker till tillgångar.

Relaterad lösning: Matrix42 tjänstehanteringslösning

Leverantörshantering

Beskrivning : Leverantörshantering fokuserar på att bedöma och hantera riskerna i samband med tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer.

Krav : Organisationer måste utvärdera leverantörernas säkerhetsrutiner och säkerställa att de uppfyller de erforderliga standarderna.

Lösningsintegration : Riskhanteringslösningen Matrix42 låter användare analysera risker relaterade till leverantörer och koppla risker till leverantörer.

Relaterad lösning: Matrix42 Service Management-lösningen (för behov av enklare leverantörshantering).

Identitets- och åtkomsthantering

Beskrivning : Identitetshantering säkerställer att endast behöriga personer har åtkomst till kritiska system och data.

Krav : Både NIS2 och DORA betonar vikten av starka identitetshanteringsmetoder för att skydda mot obehörig åtkomst och säkerställa operativ motståndskraft.

Lösningsintegration : Implementering av identitetshanteringslösningar, multifaktorautentisering (MFA) och hantering av privilegierad åtkomst (PAM) kan hjälpa organisationer att följa dessa regler genom att säkra åtkomst till känsliga system och data. Matrix42 IGA -lösningen bidrar avsevärt till att uppnå efterlevnad.

Relaterad lösning : Matrix42 IGA -lösning

Säkerhetsmedvetenhet och utbildning

Beskrivning : Regelbundna utbildningsprogram för att öka medvetenheten om cybersäkerhetshot bland anställda.

Krav : Personalen måste utbildas om bästa praxis och hur man ska agera vid säkerhetsincidenter.

Lösningsintegration : Utbildningsprogram bör integreras med HR- och compliance-system för att säkerställa en konsekvent och heltäckande täckning.

Affärskontinuitet och katastrofåterställning

Beskrivning : Pro för att säkerställa att affärsverksamheten kan fortsätta och återhämta sig snabbt vid en störning.

Krav : Organisationer måste ha planer och rutiner på plats för katastrofåterställning och affärskontinuitet.

Lösningsintegration : Kontinuitetsplaner för verksamheten bör regelbundet testas och uppdateras, integrerade med övergripande risk- och incidenthanteringsprocesser.

Relaterade lösningar: Communitylösningen Crisis Ops kan användas för att underlätta katastrofåterställning.

IT-kontraktshantering

Beskrivning : IT-kontraktshantering säkerställer att alla avtalsavtal med IT-tjänsteleverantörer hanteras effektivt och uppfyller lagstadgade krav.

Krav : DORA kräver specifika bestämmelser i IKT-avtal för att säkerställa servicenivåavtal, dataskydd och samarbete med behöriga myndigheter.

Lösningsintegration : Verktyg för IT-kontraktshantering hjälper till att säkerställa att alla kontrakt med tredjepartsleverantörer innehåller nödvändiga säkerhets- och efterlevnadsklausuler, och de underlättar övervakning och hantering av dessa kontrakt för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad.

Relaterade lösningar: Enterprise Contract Management-communitylösningen kan användas som utgångspunkt för att underlätta DORA-krav relaterade till IT-kontraktshantering. Obs! Observera att lösningen inte levereras med färdiga fält eller funktioner för alla DORA-krav.

NIS2-efterlevnad

NIS2-direktivet syftar till att uppnå enhetlig och effektiv cybersäkerhet i hela EU och kräver att företag vidtar operativa, organisatoriska och tekniska åtgärder för att förbättra cybersäkerheten. NIS2 medför skyldigheter vad gäller riskhantering, rapportering, kontrollåtgärder och att föra ett register över operatörer. Det inkluderar krav på:

Policyer för riskanalys och säkerhet för informationssystem : Omfattande, aktuella policyer som omfattar administrativ säkerhet, personalsäkerhet, hårdvara, programvara, kommunikationsnätverk och datasäkerhet, samt säkerhet för den operativa och fysiska miljön.

Incidenthantering : Fördokumenterade rutiner för att förebygga, upptäcka, analysera, hantera, återställa och rapportera incidenter. Detta inkluderar tillräckliga loggdata, rapporteringskanaler och rutiner för att hantera incidenter.

Kontinuitetshantering : Dokumenterade rutiner för säkerhetskopiering och återställningsplanering, inklusive krishanteringsplaner.

Säkerhet i leveranskedjan : Uppdaterad information om alla direkta leverantörer och tjänsteleverantörer, tillsammans med åtgärder för att hantera störningar i leveranskedjan.

Säkerhet vid anskaffning, utveckling och underhåll : Säkra anskaffnings-, konfigurations- och uppdateringsprocesser, inklusive hantering av sårbarheter och avslöjandeprocedurer.

Bedömning av cybersäkerhetsåtgärder : Regelbunden utvärdering av cybersäkerhetsåtgärdernas effektivitet med hjälp av lämpliga mätvärden och bästa praxis inom branschen.

Grundläggande cyberhygienrutiner och utbildning : Implementering av grundläggande cybersäkerhetspraxis och regelbunden utbildning för personal för att säkerställa efterlevnad.

Användning av kryptografi och kryptering : Riktlinjer och procedurer för användning av kryptografi för att skydda datakonfidentialitet, autenticitet och integritet.

Fysisk säkerhet : Implementering av fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda system, anläggningar, nätverk och andra resurser från obehörig åtkomst och störningar.

Personalsäkerhet och åtkomstkontroll : Regelbundna rutiner för tillgångshantering, starka autentiseringsmetoder och åtkomstkontrollpolicyer för att hantera personal- och systemåtkomst.

DORA-efterlevnad

DORA kräver att finansinstitut vidtar åtgärder för att skydda sig mot IKT-relaterade risker, med operativa skyldigheter för både finansinstitut och kritiska IKT-tjänsteleverantörer. Efterlevnad av DORA inkluderar:

Informationssäkerhetspolicy : Dokumenterade regler för att skydda tillgängligheten, autenticiteten, integriteten och konfidentialiteterna för data och IKT-tillgångar.

Nätverks- och infrastrukturhantering : Tekniker och protokoll för säker nätverks- och infrastrukturhantering.

Åtkomstkontroll : Policyer för att begränsa åtkomst till information och IKT-tillgångar till legitima och godkända funktioner.

Starka autentiseringsmekanismer : Implementering av stark autentisering baserad på relevanta standarder.

Förändringshantering : Dokumenterade policyer för IKT-förändringshantering, som säkerställer att alla förändringar registreras, testas, utvärderas, godkänns och verifieras.

Patchhantering : Omfattande policyer för patchning och uppdatering av IKT-system.

IKT-avtal : Specifika avtalsbestämmelser för IKT-tjänsteleverantörer, inklusive dataskydd, servicenivåavtal och uppsägningsrättigheter.

Ansvarsfriskrivning

NIS2 är ett direktiv, och hur det implementeras i nationell lagstiftning kan variera mellan EU:s medlemsstater. Organisationer bör rådfråga juridiska experter för att förstå de specifika kraven och konsekvenserna i sina respektive länder. Även om Matrix42 s riskhanteringslösning bidrar avsevärt till efterlevnad, är det viktigt att implementera en helhetsstrategi som integrerar flera processer och lösningar för att fullt ut uppfylla kraven i NIS2 och DORA.

Genom att implementera dessa omfattande lösningar och processer kan organisationer bättre skydda sina informationssystem, reagera effektivt på incidenter och säkerställa operativ motståndskraft, och därigenom följa NIS2- och DORA-förordningarna.

Slutsats

Sammanfattningsvis är effektiv riskhantering avgörande för att organisationer ska kunna navigera i det ständigt föränderliga risklandskapet. Genom att implementera omfattande riskhanteringsmetoder som omfattar alla affärsfunktioner kan organisationer säkerställa affärskontinuitet, skydda tillgångar och upprätthålla regelefterlevnad. Matrix42 :s riskhanteringslösning tillhandahåller en enhetlig plattform som integreras med tjänstehanteringsprocesser, förbättrar synlighet och kontroll, och hjälper organisationer i deras ansträngningar att följa viktiga standarder och regler som NIS2, ISO 27000 och DORA. Även om lösningen i sig inte garanterar efterlevnad, underlättar den implementeringen av nödvändiga kontroller och processer, vilket stöder organisationer i deras resa mot att uppnå och upprätthålla efterlevnad i en dynamisk och komplex miljö.

Kontaktinformation

Vänligen hitta vår kontaktinformation här .